凌源市人大部门预算

（2021年）

目    录

第一部分    凌源市人大概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    凌源市人大2021年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 公共财政预算支出情况表

六、 政府性基金预算支出情况表

七、 专户支出情况表

八、 非税收入征收计划表

九、 政府采购预算表

十、 政府购买服务预算表

十一、 项目支出明细表

十二、 项目支出绩效目标情况表

十三、 各项经济分类支出情况表

十四、 “三公”经费预算表

第三部分    凌源市人大2021年部门预算情况说明

一、 凌源市人大2021年预算情况说明

二、 凌源市人大2021年机关运行经费安排情况说明

三、 凌源市人大2021年政府采购（购买服务）预算安排情况

四、 凌源市人大2021年“三公”经费预算情况说明

五、 凌源市人大2021年国有资产占用情况说明

六、 凌源市人大2021年项目预算绩效目标情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 凌源市人大概况

一、 主要职责

凌源市人大常委会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。

凌源市人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
　　2、领导、主持市人民代表大会代表的选举；

3、召集市人民代表大会会议；
　  4、讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
　　5、根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
　　6、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
　　7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令；
　　8、在市人民代表大会闭会期间，根据宪法和法律规定行使人事任免权。
    凌源市人大常委会主任、副主任的职责，主要有：
　　1、决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案；
　　2、对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议；
　　3、指导和协调各专门委员会的日常工作；
　　4、处理常务委员会其他重要日常工作。

二、 部门预算单位构成

纳入凌源市人大2021年部门预算编制范围的预算单位包括：凌源市人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 凌源市人大部门预算公开表

详见以下链接：凌源市人大2021年预算公开表.xlsx

第三部分 凌源市人大2021年部门预算情况说明

一、凌源市人大2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，凌源市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。凌源市人大2021年收支总预算584.81万元。相比上年同期597.53万元收入减少12.72万元，下降2.13%。减少的主要原因是培训费等降低；相比上年同期，支出减少12.72万元，下降2.13%，减少的主要原因是培训费等降低。

我单位除本级财政拨款及行政事业性收费安排的一般公共预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，《2021年凌源市纳入预算管理的专项收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市上年结转收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市罚没收入安排的预算支出明细表》；《2021年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》；《2021年凌源市纳入预算管理的政府性基金安排的支出明细表》均无支出数据，为空表。

我单位2021年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，《2021年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市资本性支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、《2018年凌源市其他支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市债务收入安排的预算支出明细表》中均无数据，为空表。

二、凌源市人大2021年机关运行经费安排情况的说明

2021年，凌源市人大机关运行经费安排64.43万元。其中：办公费安排16.66万元、印刷费安排6.94万元，邮电费安排0万元，差旅费安排8.94万元，会议费6.47万元，培训费2万，公务接待0.9万元，劳务费0万元，福利费安排0.43万元、公务用车维护费安排12万元、其他交通费用安排4万元、其他商品和服务支出安排6.09万元。

三、凌源市人大2021年政府采购（购买服务）安排情况的说明

2021年，凌源市人大政府采购（购买服务）预算安排70.2万元，主要用于人代会会议费用。

四、凌源市人大2021年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2021年“三公”经费预算数12.9万元，与2020年预算安排持平。主要用于三察（查）及代表培训等。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.9万元，与2020年预算安排持平。主要用于三察（查）及代表培训等。

3.公务用车购置及运行费12万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平：公务用车运行费12万元，与上年持平。

五、凌源市人大2021年国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，凌源市人大共有车辆6辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市人大2021年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。

六、凌源市人大2021年项目资绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，凌源市人大2021年应编制绩效目标2个，实际编制绩效目标的项目2个，涉及资金92.43万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人大事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老款（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映人大机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映人大部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映人大部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。