一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年一季度，我市一般公共预算收入完成38280万元，同比增收1560万元，增长4.2%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成23336万元，完成年度预算的23%，同比减收2532万元，下降9.8%，税收收入占一般公共预算收入的61%；非税收入完成14944万元，完成年度预算的46%，同比增收4092万元，增长37.7%，非税收入占一般公共预算收入的39%。

分部门完成情况：税务部门完成23848万元，完成年度预算的23%，同比减收2596万元，下降9.8%；财政部门完成14432万元，完成年度预算的51%，同比增收4156万元，增长40.4%。

分级次完成情况：市本级完成28802万元，同比减收3539万元，下降10.9%，占全市一般公共预算收入的75.2%；乡镇级完成9478万元，同比增收5099万元，增长116.4%，占全市一般公共预算收入的24.8%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年一季度我市一般公共预算支出完成84219万元，完成年度预算的19%，同比减少支出36165万元，下降30%。重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出8638万元，完成年度预算的24%，同比减少支出1895万元，下降18%。主要原因是：上年发生核销列支各乡镇人居环境及城区建设1120万元，列支乡镇村组织活动场所建设支出120万元。

2、教育支出20349万元，完成年度预算的24%，同比增加支出1665万元，增长8.9%。

3、社会保障和就业支出25180万元，完成年度预算的27%，同比减少支出2043万元，下降7.5%。

4、卫生健康支出7656万元，完成年度预算的28%，同比减少支出1581万元，下降17.1%。主要原因是：上年支付妇幼保健特色专科建设50万元，基本公共卫生专项支出1306万元。

5、城乡社区事务支出2283万元，完成年度预算的39%，同比减少支出748万元，下降24.7%。主要原因是：上年支付园林绿化工程款按进度拨付300万元，凌河家园延期安置费286万元。

6、农林水事务支出7398万元，完成年度预算的7%，同比减少支出12557万元，下降62.9%。主要原因是：上年青龙河治理专项支出1500万元，林草局上年中央林业改革与发展专项资金1208万元，农村综改村组织运转专项1903万元，扶持经济发展3462万元，污染治理专项支出1500万元，肉牛提质增量补助专项807万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年一季度，我市政府性基金收入完成280万元，同比减收31474万元，下降99.1%。主要原因是：上年土地出让业务增加。政府性基金支出1305万元，同比减少支出26084万元，下降95.2%。