一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年1-2月份，我市一般公共预算收入完成18006万元，同比减收836万元，下降4.4%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成13784万元，完成年度预算的14%，同比减收800万元，下降5.5%，税收收入占一般公共预算收入的76.6%；非税收入完成4222万元，完成年度预算的13%，同比减收36万元，下降0.8%，非税收入占一般公共预算收入的23.4%。

分部门完成情况：税务部门完成14146万元，完成年度预算的14%，同比减收842万元，下降5.6%；财政部门完成3860万元，完成年度预算的14%，同比增收6万元，增长0.2%。

分级次完成情况：市本级完成14044万元，同比减收2271万元，下降13.9%，占全市一般公共预算收入的78%；乡镇级完成3962万元，同比增收1395万元，增长54.3%，占全市一般公共预算收入的22%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年1-2月份我市一般公共预算支出完成53517万元，完成年度预算的12%，同比减少支出10331万元，下降16.2%。重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出5665万元，完成年度预算的16%，同比增加支出1712万元，增长43.3%。

2、教育支出14498万元，完成年度预算的17%，同比增加支出2396万元，增长19.8%。

3、社会保障和就业支出16411万元，完成年度预算的18%，同比减少支出575万元，下降3.4%。

4、卫生健康支出5912万元，完成年度预算的22%，同比减少支出1865万元，下降24%。主要原因是：上年支付卫健局计生奖特扶资金1097.4万元，基本公共卫生专项支出1306万元。

5、城乡社区事务支出1329万元，完成年度预算的22%，同比增加支出408万元，增长44.3%。主要原因是：城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资238万元。

6、农林水事务支出2278万元，完成年度预算的2%，同比减少支出8695万元，下降79.2%。主要原因是：上年同期村组织运转经费1489万元；林业局公益林专项900万元；水务局达2022年污染治理和节能减碳专项-青龙河防洪治理1500万元；农业局人居环境治理专项支出1200万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年1-2月份，我市政府性基金收入完成-12万元，同比减收8761万元，下降100.1%。政府性基金支出497万元，同比减少支出6736万元，下降93.1%。