一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年1月份，我市一般公共预算收入完成10557万元，同比增收671万元，增长6.8%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成7674万元，完成年度预算的8%，同比减收632万元，下降7.6%，税收收入占一般公共预算收入的72.7%；非税收入完成2883万元，完成年度预算的9%，同比增收1303万元，增长82.5%，非税收入占一般公共预算收入的27.3%。

分部门完成情况：税务部门完成7871万元，完成年度预算的8%，同比减收643万元，下降7.6%；财政部门完成2686万元，完成年度预算的9%，同比增收1314万元，增长95.8%。

分级次完成情况：市本级完成8534万元，同比增收1112万元，增长14.9%，占全市一般公共预算收入的80.8%；乡镇级完成2023万元，同比减收441万元，下降17.9%，占全市一般公共预算收入的19.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年1月份我市一般公共预算支出完成31381万元，完成年度预算的7%，同比增加支出325万元，增长1%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出3415万元，完成年度预算的10%，同比增加支出1704万元，增长99.6%。

2、教育支出9046万元，完成年度预算的11%，同比增加支出3908万元，增长76.1%。

3、社会保障和就业支出8586万元，完成年度预算的9%，同比增加支出1053万元，增长14%。

4、卫生健康支出3112万元，完成年度预算的11%，同比减少支出599万元，下降16.1%。主要原因是：上年支付卫健局计生奖特扶资金1097.4万元，基本公共卫生专项支出1306万元。

5、城乡社区事务支出896万元，完成年度预算的15%，同比增加支出389万元，增长76.7%。主要原因是：城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资238万元。

6、农林水事务支出1554万元，完成年度预算的1%，同比减少支出2797万元，下降64.3%。主要原因是：上年同期支付林草局上年中央林业专项资金，农业农村局支付农业生产救灾资金270万元，玉米大豆一喷多促一次性补助139万元，及村组织运转经费1489万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年1月份，我市政府性基金收入完成-15万元，同比减收2102万元，下降100.7%。主要原因是：缴纳新增建设用地土地有偿使用费15万元。政府性基金支出452万元，同比减少支出39万元，下降7.9%。主要原因是：上年住建局拨付污水处理厂运行费350万元。