目 录
第一部分 辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、三公汇总支出表
第三部分 辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年部门预算情况说明
一、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年预算情况说明
二、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心机关运行经费安排情况说明
三、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心政府采购（购买服务）预算安排情况
四、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年“三公”经费预算情况说明
五、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年国有资产占用情况说明
六、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心概况
一、主要职责
1、我单位是全额拨款事业单位，共有在职人员16名，退休人员5名，公益岗职员和临时聘用人员8名。其主要职责是：保护区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡。森林、野生动植物保护、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基础数据收集分析，自然保护宣传教育、林业违法行为处罚。
2、完成市委、市政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心
第二部分 辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心部门预算公开表
辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年部门预算公开表
第三部分 辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年部门预算情况说明部门预算情况说明
一、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年收支总预算225.47万元。相比上年同期，收入增加22.2万元，增长10%。增长的主要原因是在职人员增加1人，项目支出增加；支出增加22.2万元，增长10%%，增长的主要原因是在职人员增加1人，项目支出增加。
我单位无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。
我单位无债务支出、政府性基金支出、政府购买服务支出，表《债务支出预算表》《政府性基金预算支出表》《政府购买服务支出预算表》为空表。
二、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年机关运行经费安排情况的说明
2025年，辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心机关运行经费安排9.97万元。其中：办公费安排2万元、水费安排0.1万元、电费1万元、邮电费0.88万元、取暖费安排2.89万元、差旅费安排0.5万元、维修（护）费安排0.4万元、租赁费安排0万元、劳务费0万元、福利费安排0.2万元、其他支出安排0.1万元、事业单位离退休0万元。
三、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2025年，辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心政府采购（购买服务）预算安排无。
四、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2025年“三公”经费预算数2万元，比2024年增长（下降）0万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费2万元，比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%），比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心共有车辆24辆，其中：一般公务用车（含单位机要通信，应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆23辆，其他用车主要用于野外防火巡护、科研监测等工作。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备1套。辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，辽宁青龙河国家级自然保护区管理服务中心2025年应编制绩效目标的项目3个，实际编制绩效目标的项目3个，涉及资金225.47万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。