一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年1-11月份，我市一般公共预算收入完成103099万元，同比增收3706万元，增长3.7%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成75295万元，完成年度预算的74%，同比增收1532万元，增长2.1%，税收收入占一般公共预算收入的73%；非税收入完成27804万元，完成年度预算的107%，同比增收2174万元，增长8.5%，非税收入占一般公共预算收入的27%。

分部门完成情况：税务部门完成77224万元，完成年度预算的74%，同比增收652万元，增长0.9%；财政部门完成25875万元，完成年度预算的110%，同比增收3054万元，增长13.4%。

分级次完成情况：市本级完成85341万元，同比增收11116万元，增长15%，占全市一般公共预算收入的82.8%；乡镇级完成17758万元，同比减收7410万元，下降29.4%，占全市一般公共预算收入的17.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年1-11月份我市一般公共预算支出完成387405万元，完成年度预算的89%，同比增加支出11936万元，增长3.2%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出30201万元，完成年度预算的90%，同比增加支出1613万元，增长5.6%。

2、教育支出65968万元，完成年度预算的83%，同比减少支出4307万元，下降6.1%。

3、社会保障和就业支出96553万元，完成年度预算的97%，同比增加支出13569万元，增长16.4%。主要原因是：优抚对象抚恤和生活补助经费优抚对象补助经费中央直达资金3078万元，就业补助上级专项支出2413万，2024年企业职工基本养老保险地方配套补助资金4139万元，残疾人就业残疾人上级专项支出1053万元。

4、卫生健康支出19304万元，完成年度预算的78%，同比减少支出18万元，下降0.1%。本期与同期基本持平。

5、城乡社区事务支出8569万元，完成年度预算的79%，同比增加支出731万元，增长9.3%。

6、农林水事务支出68824万元，完成年度预算的93%，同比减少支出7756万元，下降10.1%。

（三）政府性基金预算执行情况

2024年1-11月份，我市政府性基金收入完成52425万元，同比减收8802万元，下降14.4%。主要原因是：污水处理费收入较上年下降。政府性基金支出40005万元，同比增加支出4699万元，增长13.3%。主要原因是：彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目1079万元，水务局支付水库移民扶持基金2366万元，县域专项发展资金600万元，大凌河西支河槽雨洪资源利用项目500万元。