一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年1-7月份，我市一般公共预算收入完成72997万元，同比增收1036万元，增长1.4%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成51414万元，完成年度预算的50%，同比减收904万元，下降1.7%，税收收入占一般公共预算收入的70.4%；非税收入完成21583万元，完成年度预算的83%，同比增收1940万元，增长9.9%，非税收入占一般公共预算收入的29.6%。

分部门完成情况：税务部门完成52566万元，完成年度预算的50%，同比减收1661万元，下降3.1%；财政部门完成20431万元，完成年度预算的87%，同比增收2697万元，增长15.2%。

分级次完成情况：市本级完成63185万元，同比增收10174万元，增长19.2%，占全市一般公共预算收入的86.6%；乡镇级完成9812万元，同比减收9138万元，下降48.2%，占全市一般公共预算收入的13.4%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年1-7月份我市一般公共预算支出完成242487万元，完成年度预算的68%，同比增加支出42500万元，增长21.3%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出19166万元，完成年度预算的60%，同比增加支出4298万元，增长28.9%。主要原因是：信访维稳、处置突发事件1785万元，税务部门业务费税务经费1240万元，发放部分单位2023年度考核绩效670万元，招商引资及优化营商环境支出298万元，开发区运转费用243万元。

2、教育支出42082万元，完成年度预算的53%，同比减少支出1258万元，下降2.9%。

3、社会保障和就业支出60584万元，完成年度预算的85%，同比增加支出8553万元，增长16.4%。主要原因是：困难群众救助补助中央直达资金6862万元，优抚对象抚恤和生活补助经费优抚对象补助经费中央直达资金2137万元。

4、卫生健康支出15201万元，完成年度预算的62%，同比增加支出6621万元，增长77.2%。主要原因是：本年支付卫健局计生奖特扶资金4048万元，基本公共卫生专项支出2096万元。

5、城乡社区事务支出5771万元，完成年度预算的57%，同比增加支出1518万元，增长35.7%。主要原因是：本期住建局城市燃气管道老化改造项目支出1092万元，园林处园林绿化工程款按进度拨付288万元，城市路灯电费及维修改造277万元。

6、农林水事务支出47177万元，完成年度预算的71%，同比增加支出13596万元，增长40.5%。主要原因是耕地地力保护补贴6924万元，农村综改村组织运转专项3540万元，扶持经济发展3462万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2024年1-7月份，我市政府性基金收入完成40227万元，同比增收30995万元，增长335.7%。主要原因是：本期土地出让业务增加。政府性基金支出32102万元，同比增加支出29326万元，增长1056%。主要原因是：辽宁璟晨工业发展资金1740万元，征收拆迁安置补偿费8920万元，凌钢企业发展资金12200万元，现代农业产业园种子智能化项目1200万元。