一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年上半年，我市一般公共预算收入完成66748万元，同比增收3209万元，增长5.1%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成45938万元，完成年度预算的45%，同比增收1192万元，增长2.7%，税收收入占一般公共预算收入的68.8%；非税收入完成20810万元，完成年度预算的80%，同比增收2017万元，增长10.7%，非税收入占一般公共预算收入的31.2%。

分部门完成情况：税务部门完成46913万元，完成年度预算的45%，同比增收452万元，增长1%；财政部门完成19835万元，完成年度预算的84%，同比增收2757万元，增长16.1%。

分级次完成情况：市本级完成58364万元，同比增收12088万元，增长26.1%，占全市一般公共预算收入的87.4%；乡镇级完成8384万元，同比减收8879万元，下降51.4%，占全市一般公共预算收入的12.6%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年上半年我市一般公共预算支出完成211499万元，完成年度预算的60%，同比增加支出45590万元，增长27.5%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出16948万元，完成年度预算的53%，同比增加支出4065万元，增长31.6%。主要原因是：招商引资及优化营商环境支出298万元，信访维稳、处置突发事件1785万元，部分单位办公楼维修191万元，发放部分单位2023年度考核绩效404万元。

2、教育支出35193万元，完成年度预算的44%，同比减少支出2121万元，下降5.7%。

3、社会保障和就业支出49589万元，完成年度预算的70%，同比增加支出6398万元，增长14.8%。主要原因是：2024年企业职工基本养老保险地方配套补助资金1035万元；困难群众救助补助中央直达资金3807万元、优抚对象抚恤和生活补助经费优抚对象补助经费中央直达资金1596万元。

4、卫生健康支出13527万元，完成年度预算的55%，同比增加支出5744万元，增长73.8%。主要原因是：本年支付卫健局计生奖特扶资金4048万元，基本公共卫生专项支出1986万元。

5、城乡社区事务支出5300万元，完成年度预算的53%，同比增加支出1511万元，增长39.9%。主要原因是：本期园林处园林绿化工程款按进度拨付288万元，城市路灯电费及维修改造城市路灯电费及维修改造259万元，列支市政工程款754万元，凌河家园延期安置费286万元。

6、农林水事务支出42486万元，完成年度预算的64%，同比增加支出19301万元，增长83.2%。主要原因是农村综改村组织运转专项3540万元，扶持经济发展3462万元，河道治理工程2800万元，耕地地力保护补贴6924万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2024年上半年，我市政府性基金收入完成40200万元，同比增收31609万元，增长367.9%。主要原因是：本期土地出让业务增加。政府性基金支出31114万元，同比增加支出28338万元，增长1021%。主要原因是：辽宁璟晨工业发展资金1740万元，征收拆迁安置补偿费8806万元，凌钢企业发展资金12200万元，现代农业产业园种子智能化项目1200万元。