一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年1-5月份，我市一般公共预算收入完成52575万元，同比减收1177万元，下降2.2%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成36377万元，完成年度预算的36%，同比减收145万元，下降0.4%，税收收入占一般公共预算收入的69.2%；非税收入完成16198万元，完成年度预算的62%，同比减收1032万元，下降6%，非税收入占一般公共预算收入的30.8%。

分部门完成情况：税务部门完成37192万元，完成年度预算的36%，同比减收781万元，下降2.1%；财政部门完成15383万元，完成年度预算的65%，同比减收396万元，下降2.5%。

分级次完成情况：市本级完成46908万元，同比增收6873万元，增长17.2%，占全市一般公共预算收入的89.2%；乡镇级完成5667万元，同比减收8050万元，下降58.7%，占全市一般公共预算收入的10.8%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年1-5月份我市一般公共预算支出完成176063万元，完成年度预算的74%，同比增加支出48564万元，增长38.1%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出14872万元，完成年度预算的47%，同比增加支出5490万元，增长58.5%。主要原因是：招商引资及优化营商环境支出228万元，信访维稳、处置突发事件1085万元，部分单位办公楼维修191万元，发放部分单位2023年度考核绩效。

2、教育支出29921万元，完成年度预算的43%，同比增加支出2500万元，增长9.1%。主要原因是：农村非公办教师补助支出683万元，营养餐专项支出2048万元。

3、社会保障和就业支出44077万元，完成年度预算的67%，同比增加支出7902万元，增长21.8%。主要原因是：本年省专项城乡居民养老保险4470万元、机关事业养老金2355万元，2024年企业职工基本养老保险地方配套补助资金1035万元。

4、卫生健康支出12278万元，完成年度预算的79%，同比增加支出5441万元，增长79.6%。主要原因是：本年支付卫健局计生奖特扶资金4048万元，基本公共卫生专项支出1786万元。

5、城乡社区事务支出4921万元，完成年度预算的98%，同比增加支出1730万元，增长54.2%。主要原因是：本期园林处园林绿化工程款按进度拨付288万元，城市路灯电费及维修改造城市路灯电费及维修改造150万元，列支市政工程款750万元，凌河家园延期安置费286万元。

6、农林水事务支出30309万元，完成年度预算的201%，同比增加支出13048万元，增长75.6%。主要原因是本年青龙河治理专项支出1500万元，林草局上年中央林业改革与发展专项资金1910万元，农村综改村组织运转专项2660万元，污染治理专项支出1500万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2024年1-5月份，我市政府性基金收入完成40189万元，同比增收36237万元，增长916.9%。主要原因是：本期土地出让业务增加。政府性基金支出29320万元，同比增加支出27356万元，增长1393%。主要原因是：辽宁璟晨工业发展资金1740万元，征收拆迁安置补偿费用Ca09-01-A地块征收补偿款（桂鸿园项目）3732万元。