一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年1-4月份，我市一般公共预算收入完成46421万元，同比增收462万元，增长1%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成31619万元，完成年度预算的31%，同比增收1747万元，增长5.8%，税收收入占一般公共预算收入的68.1%；非税收入完成14802万元，完成年度预算的57%，同比减收1285万元，下降8%，非税收入占一般公共预算收入的31.9%。

分部门完成情况：税务部门完成32322万元，完成年度预算的31%，同比增收1426万元，增长4.6%；财政部门完成14099万元，完成年度预算的60%，同比减收964万元，下降6.4%。

分级次完成情况：市本级完成40794万元，同比增收6984万元，增长20.7%，占全市一般公共预算收入的87.9%；乡镇级完成5627万元，同比减收6522万元，下降53.7%，占全市一般公共预算收入的12.1%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年1-4月份我市一般公共预算支出完成144250万元，完成年度预算的60%，同比增加支出38088万元，增长35.9%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出12849万元，完成年度预算的40%，同比增加支出5285万元，增长69.9%。主要原因是：人居环境及城区建设支出同比增加，村组织环境建设同比增加120万元。

2、教育支出24336万元，完成年度预算的35%，同比增加支出2127万元，增长9.6%。主要原因是：上年结转上级义教专项支出为1335万元，义教与能力提升419万元。

3、社会保障和就业支出34585万元，完成年度预算的53%，同比增加支出3779万元，增长12.3%。主要原因是：本年省专项城乡居民养老保险同比增加3913万元。

4、卫生健康支出10717万元，完成年度预算的69%，同比增加支出4732万元，增长79.1%。主要原因是：本年支付卫健局计生奖特扶资金同比增加4048万元，基本公共卫生专项支出1506万元。

5、城乡社区事务支出4568万元，完成年度预算的91%，同比增加支出1739万元，增长61.5%。主要原因是：本期园林处园林绿化工程款按进度拨付，城市路灯电费及维修改造城市路灯电费及维修改造150万元，列支市政工程款同比增加750万元。

6、农林水事务支出21910万元，完成年度预算的145%，同比增加支出6616万元，增长43.3%。主要原因是本年青龙河治理专项支出1500万元，林草局上年中央林业改革与发展专项资金1263万元，农村综改村组织运转专项2660万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2024年1-4月份，我市政府性基金收入完成31757万元，同比增收27956万元，增长735.5%。主要原因是：本期土地出让业务增加。政府性基金支出28373万元，同比增加支出25556万元，增长1462%。主要原因是：辽宁璟晨工业发展资金1740万元，征收拆迁安置补偿费用Ca09-01-A地块征收补偿款（桂鸿园项目）3732万元。