一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年一季度，我市一般公共预算收入完成36720万元，同比减收1218万元，下降3.2%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成25868万元，完成年度预算的25%，同比增收2221万元，增长9.4%，税收收入占一般公共预算收入的70.4%；非税收入完成10852万元，完成年度预算的42%，同比减收3439万元，下降24.1%，非税收入占一般公共预算收入的29.6%。

分部门完成情况：税务部门完成26444万元，完成年度预算的25%，同比增收1938万元，增长7.9%；财政部门完成10276万元，完成年度预算的44%，同比减收3156万元，下降23.5%。

分级次完成情况：市本级完成32341万元，同比增收4407万元，增长15.8%，占全市一般公共预算收入的88.1%；乡镇级完成4379万元，同比减收5626万元，下降56.2%，占全市一般公共预算收入的11.9%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年一季度我市一般公共预算支出完成120384万元，完成年度预算的50%，同比增加支出38995万元，增长47.9%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出10533万元，完成年度预算的33%，同比增加支出4836万元，增长84.9%。

2、教育支出18684万元，完成年度预算的27%，同比增加支出2259万元，增长13.8%。主要原因是：上年结转上级义教专项支出为1335万元，农村非公办教育师补助支出683万元，义教与能力提升387万元。

3、社会保障和就业支出27223万元，完成年度预算的41%，同比增加支出5199万元，增长23.6%。主要原因是：本年省专项城乡居民养老保险3913万元、机关事业养老金1091万元全部直拨社保专户为直接列支共计5004万元。

4、卫生健康支出9237万元，完成年度预算的60%，同比增加支出4489万元，增长94.5%。主要原因是：奖特扶资金4048万元，妇幼保健特色专科建设50万元。

5、城乡社区事务支出3031万元，完成年度预算的60%，同比增加支出721万元，增长31.2%。主要原因是：本期城市路灯电费及维修改造城市路灯电费及维修改造150万元，凌河家园延期安置费286万元。

6、农林水事务支出19955万元，完成年度预算的132%，同比增加支出8145万元，增长69%。主要原因是本年青龙河治理专项支出1500万元，扶持经济发展3462万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2024年一季度，我市政府性基金收入完成31754万元，同比增收28090万元，增长766.6%。主要原因是：本期土地出让业务增加。我市政府性基金支出完成27389万元，同比增加支出25688万元，增长1510%。主要原因是：辽宁璟晨工业发展资金1740万元，征收拆迁安置补偿费用Ca09-01-A地块征收补偿款（桂鸿园项目）3732万元。