市人大常委会：
经八届市政府第37次常务会议通过，现将《2023年凌源市财政预算调整方案（草案）》汇报如下：
一、一般公共预算收支调整情况
（一）收入预算调整情况
1.一般公共预算收入调整。今年以来，经济下行压力持续加大，房地产市场持续低迷，钢铁、玻璃、建材等大宗商品受外部环境影响销售不畅，疫情之后经济恢复未达到预期，我市一般公共预算收入增长乏力，需对年初收入预算进行调整，将我市2023年一般公共预算收入125,800万元拟调整为113,891万元，调减11,909万元。其中：
税收收入拟调整为76,750万元，调减24,050万元。主要税种变化情况为：增值税33,999万元，调增999万元；企业所得税5,034万元，调减2,466万元；个人所得税2,638万元，调减2,562万元；资源税4,640万元，调减2,860万元。
非税收入拟调整为37,141万元，调增12,141万元。主要收入项目变化情况为:国有资源(资产)有偿使用收入27,273万元，调增13,700万元；捐赠收入0万元，调减10万元。
2.上级补助收入调整。为切实做好“三保”及债务支出等刚性支出保障，统筹发展和安全，上级加大对我市转移支付分配进度，上级补助收入拟调整为288,060万元，相比预算草案调增107,606万元。
3.调入资金调整。调入资金调减2,463万元。
（二）支出预算调整情况
因年初收入进行了调减叠加上级补助调增因素，按照收支平衡的原则，支出预算调增92,960万元。
1.一般公共预算支出拟调整为444,480万元，调增84,491万元。主要调增原因是：追加资金3.3亿元用于化解政府性债务；追加资金2.2亿元用于偿还政府拖欠企业账款；追加资金1.3亿元用于补充机关养老保险基金。
2.上解支出拟调整为32,759万元，调增8,469万元。
（三）收支平衡情况
调整后，2023年一般公共预算收入113,891万元，上级财政转移性收入288,060万元，调入资金2,463万元，上年结余72,825万元，收入总计为477,239万元；一般公共预算支出444,480万元，上解上级支出32,759万元，支出总计为477,239万元。
收支相抵，当年收支平衡。
二、政府性基金收支调整情况
（一）收入预算调整情况
根据我市基金征收及土地出让情况，基金收入预算拟调整为61,108万元，调增18,108万元，其中：国有土地使用权出让收入因焦化项目土地正拆迁调增19,429万元,城市基础设施配套费调减1,471万元，污水处理费收入调增150万元。
（二）支出预算调整情况
根据调整后的收入情况，支出预算拟调整为67,061万元，调增18,694万元。
（三）收支平衡情况
调整后，2023年政府性基金收入61,108万元，上级财政转移性收入7,584万元，上年结余17,481万元，收入总计为86,173万元；政府性基金支出67,061万元，预计结转下年19,112万元，支出总计为86,173万元。
收支相抵，当年收支平衡。
三、国有资本经营预算收支调整情况
（一）收入预算调整情况
利润收入调增48万元。
（二）支出预算调整情况
根据调整后的收入情况，调减支出预算226万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调减226万元。
（三）收支平衡情况
调整后，2023年利润收入50万元，上级财政转移性收入107万元，上年结余1,919万元，收入总计为2,076万元；解决历史遗留问题及改革成本支出226万元，预计结转下年1,850万元，支出总计为2,076万元。
收支相抵，当年收支平衡。
四、举借政府债务有关情况
我市2023年地方政府债务限额22.5亿元，其中：一般债务限额17.2亿元，专项债务限额5.3亿元。2023年底，全市债务余额42.2亿元，其中：地方政府债务17.6亿元，隐性债务24.6亿元。