一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年1月份，我市一般公共预算收入完成9886万元，同比增收2031万元，增长25.9%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成8306万元，完成年度预算的8%，同比增收1159万元，增长16.2%，税收收入占一般公共预算收入的84%；非税收入完成1580万元，完成年度预算的6%，同比增收872万元，增长123%，非税收入占一般公共预算收入的16%。

分部门完成情况：税务部门完成8514万元，完成年度预算的8%，同比增收1095万元，增长14.8%；财政部门完成1372万元，完成年度预算的6%，同比增收936万元，增长214.7%。

分级次完成情况：市本级完成7422万元，同比增收2694万元，增长57%，占全市一般公共预算收入的75.1%；乡镇级完成2464万元，同比减收663万元，下降21.2%，占全市一般公共预算收入的24.9%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年1月份我市一般公共预算支出完成31056万元，完成年度预算的12.8%，同比增加支出5106万元，增长19.7%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出1711万元，完成年度预算的5%，同比减少支出478万元，下降21.8%。

2、教育支出5138万元，完成年度预算的7%，同比增加支出36万元，增长0.7%。

3、社会保障和就业支出7533万元，完成年度预算的11%，同比减少支出1051万元，下降12.2%。主要原因是：上年同期对上一年度末退休人员职业年金记实支出260万元，向东化工厂遗留问题56万元，义务兵优待金支出302万元，本年同期无相关支出。

4、卫生健康支出3711万元，完成年度预算的24%，同比增加支出2798万元，增长306.5%。主要原因是：本年支付卫健局计生奖特扶资金1097.4万元，基本公共卫生专项支出1306万元。

5、城乡社区事务支出507万元，完成年度预算的10%，同比增加支出292万元，增长135.8%。主要原因是：本期园林处园林绿化工程款按进度拨付229万元。

6、农林水事务支出435万元，为年度预算的29%，同比增加支出2112万元，增长94.3%。主要原因是支付林草局上年中央林业专项资金，农业农村局支付农业生产救灾资金270万元，玉米大豆一喷多促一次性补助139万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2024年1月份，我市政府性基金收入完成2087万元，同比增收2172万元，增长2555%。主要原因是：本期产业园区土地出让业务增加。政府性基金支出491万元，同比增加支出491万元，增长100%。