目 录
第一部分 凌源市沟门子镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市沟门子镇人民政府2023年部门预算表
一、收支总表
二、预算支出明细表
三、财政拨款支出明细表
四、一般公共预算安排的预算支出明细表
五、财力安排的预算支出明细表
六、有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、上级补助收入安排的预算支出明细表
八、一般债券收入安排的预算支出明细表
九、政府性基金安排的预算支出明细表
十、政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、专项债券安排的预算支出明细表
十三、国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、国有资本经营收入安排的预算支出明细表
十五、国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十六、纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、上年结转结余安排的支出明细表
十八、一般公共预算结转安排的支出明细表
十九、政府性基金结转安排的支出明细表
二十、国有资本经营结转安排的支出明细表
二十一、专户资金结转安排的支出明细表
二十一、单位自有资金结转安排的支出明细表
二十二、预算支出明细表
二十三、部门预算非税收入情况表
二十四、预算政府采购表
二十五、本级政府购买服务项目支出表
二十六、部门预算项目支出明细表
二十七、项目支出预算绩效目标情况表
二十八、工资性支出明细表（经济分类）
二十九、商品服务支出明细（经济分类）
三十、对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）
三十一、债务利息及费用支出明细（经济分类）
三十二、基本建设类资本性支出明细（经济分类）
三十三、资本性支出明细（经济分类）
三十四、基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）
三十五、对企业补助支出明细（经济分类）
三十六、社会保障基金补助支出明细（经济分类）
三十七、其他支出明细（经济分类）
三十八、收入预算总表
三十九、支出预算总表
四十、财政拨款收支预算总体情况表
四十一、公共预算“三公”经费支出表
第三部分 凌源市沟门子镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、凌源市沟门子镇2023年预算情况说明
二、凌源市沟门子镇机关运行经费安排情况说明
三、凌源市沟门子镇政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市沟门子镇2023年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市沟门子镇2023年国有资产占用情况说明
六、凌源市沟门子镇2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市沟门子镇人民政府概况
沟门子镇位于凌源市南部地带，辖区总面积155平方公里，辖14个行政村，101个村民组，101个自然屯，农业人口7852户32163人。耕地面积3.6万亩，人均耕地1.12亩。
一、主要职责
1.促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。
2.强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益 ；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息 ，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。
3.加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查 、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。
4.推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。
二、部门预算单位构成
本部门属财政全额拨款单位，下设3个机构，分别是凌源市沟门子镇政府、沟门子镇综合事务服务中心、沟门子镇产业发展服务中心。
第二部分 凌源市沟门子镇2023年度部门预算公开表
第三部分 凌源市沟门子镇2023年部门预算情况说明
一、凌源市沟门子镇2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市沟门子镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市沟门子镇2023年收支总预算721.34万元。
二、凌源市沟门子镇2023年机关运行经费安排情况的说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（此部分内容为对机关运行经费解释说明，不需要公开，公开说明按下述文字表数根据本单位实际情况进行修改整理。）
2023年，凌源市沟门子镇机关运行经费安排25.29万元。其中：办公费安排7.9万元、电费1万元、邮电费0.7万元、取暖费4万元、差旅费1.3万、福利费3.13万元、公车运行及维护4万、其他商品和服务支出3.26万元。
三、凌源市沟门子镇2022年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市沟门子镇人民政府采购（购买服务）预算安排0万元。
四、凌源市沟门子镇2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2022年“三公”经费预算数4万元，比2022年增长0万元，增长0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费4万元，与上年持平。
五、凌源市沟门子镇2022年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凌源市沟门子镇所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）2辆，其他车辆1辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市沟门子镇2023年，年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市沟门子镇2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市沟门子镇2022年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。