目 录
第一部分 凌源市博物馆概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市博物馆2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理资金专项预算表
第三部分 凌源市博物馆2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市博物馆概况
一、主要职责
1.承担文物及相关资料征集、维修、保护管理、档案制作、馆藏文物展示展陈规划设计等工作；
2.承担全市文物考古调查、勘探及挖掘工作。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市博物馆2024年部门预算编制范围包括：
凌源市博物馆
第二部分 凌源市博物馆预算公开表
第三部分 凌源市博物馆2024年部门预算情况说明
一、关于凌源市博物馆2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。凌源市博物馆年预算收入全部为财政拨款110.05万元，本年收入合计110.05万元，较上年减少23.79万元。另上年结转0万元，收入总计110.05万元；凌源市博物馆2024年预算支出包括：文化旅游与传媒支出95.48万元、社会保障和就业支出8.02万元，卫生健康支出2.62万元,住房保障支出3.93万元，本年支出合计110.05万元，较上年减少23.79万元。
二、关于2024年预算机关运行经费安排情况说明
凌源市博物馆机关运行经费安排8.36万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、差旅费0.2万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2.46万元、办公设备购置0.1万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。
三、关于2024年政府采购项目安排情况说明
本单位2024年部门预算中，没有安排政府采购项目。
四、关于凌源市博物馆2024年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2024年凌源市博物馆本级“三公”经费预算数4万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行费4万元。2023年凌源市博物馆 “三公”经费预算数4万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费4万元。凌源市博物馆2024年预算数与2023年预算数持平，其中：公务接待费减少0万元，公务用车购置及运行维护费减少0万元，原因是压缩经费要求，结合实际工作需要，公务接待费及公务用车运行维护费经费有所减少。
五、凌源市博物馆国有资产占用情况
截止2024年1月15日（公开时点），凌源市博物馆共有车辆2台，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。本年拟新购车辆0台，购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2024年凌源市博物馆应编制绩效目标项目2个，实际编制绩效目标项目2个，涉及资金19万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。