目 录
第一部分 凌源市有线电视台概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市有线电视台2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 凌源市有线电视台2024年部门预算情况说明
一、凌源市有线电视台2024年预算情况说明
二、凌源市有线电视台运行经费安排情况说明
三、凌源市有线电视台政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市有线电视台2024年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市有线电视台2024年国有资产占用情况说明
六、凌源市有线电视台2024年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市有线电视台概况
一、主要职责
播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播；电视产业经营：电视设备与技术引进、电视广告经营；电视研究；电视节目研究、电视传输手段研究、电视节目保障研究；开展宽带网络建设服务、网络电商、移动多媒体广播电视交互式网络电视（IPTV）、手机电视、数字广播等职能。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市有线电视台2024年部门预算编制范围包括：
凌源市有线电视台
第二部分 凌源有线电视台部门预算公开表
第三部分 凌源市有线电视台2024年部门预算情况说明
一、凌源市有线电视台2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市有线电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市有线电视台2024年收支总预算657.67万元。相比上年同期，财政收入增加41.45万元，增加6.3%。增加的主要原因是人员工资增长，各项保险等增加；财政支出增加41.45万元，增加6.3%，增加的主要原因是人员工资增长，各项保险等支出增加。
我单位除本级财政拨款及行政事业性收费安排的一般公共预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，预算表2-1-2《政府性基金安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3《国有资本经营安排的预算支出明细表》、预算表2-2《2022年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》、预算表2-3《2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》，均无支出数据，为空表。
我单位2024年无预算安排的政府购买服务计划，预算表15《2024年凌源市本级政府购买服务项目支出表》无数据，为空表。
我单位2024年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，预算表13《2024年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、预算表9《2024年项目支出表（经济分类）》、预算表14《政府采购支出表》、预算表17《部门预算项目（政策）绩效目标表》、预算表18《部门管理专项资金预算表》、均无支出数据，为空表。
二、凌源市有线电视台2024年机关运行经费安排情况的说明
2024年，凌源市有线电视台运行经费安排140.65万元。其中：办公费安排5.5万元、节目费33万元、咨询费0.5万元、印刷费安排0.6万元、邮电费安排0.2万元、差旅费安排0.8万元、会议费安排0万元、福利费安排0.42万元、日常维修费安排20.5万元、专用材料及一般设备购置费安排0.、水费安排0.87万元、电费安排39.6万元、取暖费安排4.96万元、公务用车运行维护费安排14万元，公务交通补贴安排0万元、其他交通费用安排0万元、劳务费安排10万元，其他费用4.96万元。
三、凌源市有线电视台2024年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2024年，凌源市有线电视台政府采购（购买服务）预算安排0.2万元。
四、凌源市有线电视台2024年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2024年“三公”经费预算数4万元，比2023年增加（下降）0万元，增加（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与2023年相比无增减，无因公出国情况。
2.公务接待费0万元，与2023年相比增加（减少）0万元，无增减。
3.公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费4万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、凌源市有线电视台2024年国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，凌源市有线电视台所属预算单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆7辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备3套。凌源市有线电视台2024年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市有线电视台2024年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市有线电视台2024年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映用于文化旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映出上述项目以外其他用于文物方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场、体育馆的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映体育交流、体育合作的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播影电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播影电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗缴费支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗缴费支出。
30.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映公共设施维护、建设和管理方面的支出。
31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映体育部门按照体育彩票公益金管理使用办法用于竞技及群众体育活动以及场馆建设改造方面的体育彩票公益金专项支出。