目 录
第一部分 凌源市政协概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市政协2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、“三公”经费预算表
第三部分 凌源市政协2024年部门预算情况说明
一、凌源市政协2024年预算情况说明
二、凌源市政协机关运行经费安排情况说明
三、凌源市政协政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市政协2024年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市政协2024年国有资产占用情况说明
六、凌源市政协2024年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市政协概况
一、主要职责
1、负责政协凌源市委员会全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务工作
2负责委员视察、调研、座谈等日常工作
3、研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究全市政协的工作经验、共性问题解决办法
4、负责政协对外宣传、收集反映各界人士意见和建议
5、负责联系市委市政府有关部门，互相配合、协调工作
二、部门预算单位构成
纳入凌源市政协2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
中国人民政治协商会议辽宁省凌源市委员会
第二部分 凌源市政协部门预算公开表
第三部分 凌源市政协2024年部门预算情况说明
一、凌源市政协2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市政协2024年收支总预算548.75万元。相比上年同期614.08万元，总预算收入减少65.33万元，下降10.64%。减少的主要原因是政协机关工作人员减少；总预算支出减少65.33万元，下降10.64%，减少的主要原因是政协机关工作人员减少。
我单位无政府性基金支出，《2024年凌源市政府性基金预算支出表》为空表。
我单位无债务支出预算，《2024年凌源市债务支出预算表》为空表。
我单位无政府购买服务支出，《2024年凌源市政府购买服务支出预算表》为空表。
二、凌源市政协2024年机关运行经费安排情况的说明
2024年，凌源市政协机关运行经费安排54.74万元。其中：办公费安排17万元、印刷费安排5万元、邮电费安排2万元、差旅费安排3万元、劳务费安排3.77万元、福利费0.3万元、公务用车维护费8万元、其他商品和服务支出15.67万元。
三、凌源市政协2024年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2024年，凌源市政协政府采购（购买服务）预算安排70万元，主要用于政协全委会议用款。
四、凌源市政协2024年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2024年“三公”经费预算数8万元，与 2023年比较，无增减变化。
五、凌源市政协2024年国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，凌源市政协所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆3辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市政协2024年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市政协2024年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市政协2024年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金70万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。