目 录
第一部分 凌源市煤炭工业办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度凌源市煤炭工业办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度凌源市煤炭工业办公室决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 凌源市煤炭工业办公室概况
一、主要职责
（一）受主管部门委托对全市煤炭行业进行安全生产监管和执法监察。
（二）对国家、省、市有关煤炭管理的法律、法规和执行情况进行监督和检查负责对煤炭企业的开发、计划、生产、技术指导、经营等对乡镇煤矿维简费收缴对煤矿企业的安全生产进行监测、预警、报告瓦斯信息。
（三）对安全生产的事故隐患提出整改意见协助有关部门搞好煤炭工业的产品质量、计量标准、安全环保、设备管理，对违反规定的企业会同有关部门进行处理。
二、凌源市煤炭工业办公室决算单位构成
纳入凌源市煤炭工业办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、凌源市煤炭工业办公室
第二部分 2022年度凌源市煤炭工业办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计123.41万元，包括：
1.财政拨款收入123.41万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入123.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少7.48万元，减少6%，主要原因：1.业务减少，2.工资调整等。
（二）支出总计123.41万元，包括：
1.基本支出123.41万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出117.82万元，对个人和家庭的补助支出1.04万元，商品和服务支出4.55万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少7.48万元，减少6%，主要原因：业务减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出123.41万元，其中：基本支出123.41万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少7.48万元，减少6%，主要原因：业务减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出123.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.61万元，占9.4%；卫生健康支出4.39万元，占3.56%；住房保障支出8.39万元，占6.8%。灾害防治及应急管理支出99.04万元，占80.25%；其他支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出11.61万元，具体包括：
（1）事业单位离退休0万元，主要是事业单位开支的离退休经费支出，完成年初预算的0%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费11.61万元，主要是机关事业单位人员养老保险支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的0%。
3.卫生健康支出4.39万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是行政单位职工缴纳的基本医疗保险及离退休人员医疗费等支出，完成年初预算的0%。
（2）事业单位医疗4.39万元，主要是事业单位职工缴纳的基本医疗保险及离退休人员医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出8.39万元，具体包括：
住房公积金8.39万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的100%。
灾害防治及应急管理支出99.04万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.95万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费0.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加0.03万元，增长3.2%，主要是车辆维修维护费用等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.95万元，主要用于车辆维护及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.41万元，其中：人员经费118.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出4.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1万元，减少22%，主要原因是业务减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急救援；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金118.53万元（其中：一般公共预算资金118.53万元，政府性基金预算资金0元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金118.53万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“凌源市煤炭工业办公室”1个项目开展了部门评价，涉及资金118.53万元（其中：一般公共预算资金118.53万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是缺乏健全的内部控制体系;二是内部控制体系意识相对薄弱。下一步将采取以下措施加以改进。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映凌源市煤炭工业办公室1个项目绩效自评结果。
（1）“凌源市煤炭工业办公室”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为118.53万元，执行数为118.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用资金，保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：一是缺乏健全的内部控制体系;二是内部控制体系意识相对薄弱。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强体系建设，完善预算支出安全有效性;二是增加内部控制意识，管理好预算项目，使财政资金更大的发挥应有的作用。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
20.灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
21.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
23.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出.
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件