目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广科学技术，开展青少年科技教育活动。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
3、组织科技工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。
5、开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化。
6、开展民间国际科技交流工作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7、开展继续教育和技术培训，举办科学技术普及活动。
8、完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
凌源市科学技术协会
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计169.86万元，包括：
1.财政拨款收入169.86万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入169.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元.
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少37.93万元，降低18.25%，主要原因是项目支出减少。
（二）支出总计169.86万元，包括：
1.基本支出151.26万元，占支出总计的89.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出130.55万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元，商品和服务支出20.41万元。
2.项目支出18.60万元，占支出总计的10.95%。主要包括办公用房租赁以及科普宣传、科技下乡、宣传材料印刷等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少37.93万元，降低18.25%，主要原因是项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出169.86万元，其中：基本支出151.26万元，项目支出18.60万元。与上年相比，财政拨款支出支出减少37.93万元，降低18.25%，主要原因是项目支出减少。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的120.37%，其中：基本支出完成年初预算的125.52%，项目完成年初预算的90.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出169.86万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术普及支出141.97万元，占83.58%；社会保障和就业支出13.17万元，占7.75%；卫生健康支出4.78万元，占2.81%；住房保障支出9.94万元，5.85%。
1.社会保障和就业支出13.17万元，具体包括：
机关事业单位基本养老保险缴费支出13.17万元，主要是缴存基本养老保险等支出，完成年初预算的77.94%，决算数小于年初预算数主要是人员变动等原因。
2.卫生健康支出4.78万元，具体包括：
行政单位、事业单位医疗费用4.78万元，主要是单位行政在职人员和事业在职人员医疗费用，完成年初预算的40.89%，决算数小于年初预算数主要是退休人员医疗风险调剂金2022年不在单位划拨。
3.住房保障支出9.94万元，具体包括：
住房公积金费用9.94万元，主要是单位在职人员住房公积金缴费，完成年初预算的119.18%，决算数大于年初预算数主要是工资福利调整住房公积金基数上调。
4、科学技术普及支出141.97万元，具体包括：
主要用于在职人员工资以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等支出，完成年初预算的139.30%，决算数大于年初预算数主要是工资福利调整及业务量增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费0万元。
3、公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.26万元，其中：人员经费130.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出20.41万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算项目1个，涉及资金13万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金141.11万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“科学技术普及活动专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算资金13万元。从评价情况来看，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度部门决算中反映“科学技术普及活动专项”1个项目绩效自评结果。
“科学技术普及活动专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展第35、36届科技之冬系列活动，发放宣传材料20000余份。二是组建市级科普信息员队伍和科技志愿者队伍。全市共注册科普信息员26442名。全市注册科技志愿者1505人，成立凌源科技志愿服务队1支、分队27支。三是组织开展科普日、科普周、全国科技工作者日宣传活动，发放资料10000余册，组织科技培训服务10场。四是编印黄瓜栽培技术手册5000册，各类生活百科宣传手册6000册。五是举办“凌源市首届青少年科技创新大赛”，有26件作品入围决赛，最终有10件作品分获一二三等奖。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
本部门对“科学技术普及活动专项”项目开展了部门评价，涉及资金13万元。项目的实施达到了普及科学知识，提升公民科学素质，服务广大科技工作者，助力经济社会高质量发展的效果。同时也存在着一些问题：一是经费管理制度不够完善；二是开展活动影响力有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是建立健全项目经费管理制度，投入到位，发挥效益；二是扩大活动参与者参与面，提高影响力。
4.财政评价结果。
“科学技术普及活动专项”项目绩效评价得分为100分，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行科学技术普及（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映事业单位的基本支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为行政单位和比照公务员管理的事业单位职工缴纳的基本医疗保险而发生的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳住房公积金而发生的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件