目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委的统一领导下，同党中央在思想上、政治上和行动上保持高度一致。
（二）紧紧围绕市委、市政府的中心工作任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设，积极促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革开放稳定的大局服务。
（三）教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。积极推动和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，指导和推进全市社区妇女组织的建设及社区妇女工作。
（四）代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点。难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；推进有关妇女儿童工作方面的政策、法律的贯彻实施，强化维护妇女儿童合法权益工作。
（五）为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全市各界为妇女儿童办实事、办好事。
（六）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强对外联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。
（七）承担市妇儿工作委员会办公室的日常工作。
二、部门决算单位构成
凌源市妇女联合会。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计190.99万元，包括：
1.财政拨款收入190.99万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入177.99万元，政府性基金收入13万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
（二）支出总计190.99万元，包括：
1.基本支出166.5万元，占支出总计的87.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：行政单位离退休30.13万元，住房公积金9.83万元，事业单位医疗1.58万元，行政单位医疗3.02万元，事业单位离退休0.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.24万元，行政运行74.86万元，事业运行33.81万元。
2.项目支出24.49万元，占支出总计的12.82%。主要包括用于社会福利的彩票公益金支出、一般行政管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出190.99万元，其中：基本支出166.50万元，项目支出24.49万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出177.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出120.16万元，占67.51%；社会保障和就业支出43.39万元，占24.38%；卫生健康支出4.60万元，占2.59%；住房保障支出9.83万元，占5.52%。
1.一般公共服务支出120.16万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）74.86万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，与年初预算持平。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）33.81万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，与年初预算持平。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）11.49万元，与年初预算持平。
2.社会保障和就业支出43.39万元，具体包括:
（1）行政单位离退休30.13万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，与年初预算持平。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.24万元，主要是工资福利支出，与年初预算持平。
（3）事业单位离退休0.02万元，主要是商品和服务支出，与年初预算持平。
3.卫生健康支出4.60万元，具体包括：
（1）事业单位医疗1.58万元，主要是工资福利支出，与年初预算持平。
（2）行政单位医疗3.02万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出，与年初预算持平。
4.住房保障支出9.83万元，具体包括：
（1）住房公积金9.83万元，主要是工资福利支出，与年初预算持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出13万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出13万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与全年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。与全年预算持平，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。与全年预算持平，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。与全年预算持平，决算数等于全年预算数。与上年持平。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.50万元，其中：人员经费157.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金；日常公用经费9.26万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出9.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金190.99万元（其中：一般公共预算资金177.99万元，政府性基金预算资金13万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金166.44万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“一般公共预算资金”“政府性基金预算资金”2个项目开展了部门评价，涉及资金190.99万元（其中：一般公共预算资金177.99万元，政府性基金预算资金13万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，全部完成年度主要任务和目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件