目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
（三）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（六）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（八）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
二、部门决算单位构成
凌源市残疾人联合会2022年部门决算编制范围为一级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计777.78万元，包括：
1.财政拨款收入777.78万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入647.26万元，政府性基金收入130.52万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加144.19万元，增长23%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。
（二）支出总计777.78万元，包括：
1.基本支出490.2万元，占支出总计的63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出143.78万元，对个人和家庭的补助支出333.37万元，商品和服务支出13.05万元。
2.项目支出287.58万元，占支出总计的37%。主要包括残疾人事业发展等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加144.19万元，增长23%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出777.78万元，其中：基本支出490.2万元，项目支出287.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加144.19万元，增长23%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出647.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.16万元，占0.1%；社会保障和就业支出635.01万元，占98%；卫生健康支出3.95万元，占0.9%；住房保障支出8.14万元，占1%。
1、一般公共服务支出0.16万元，主要是人员经费。
2、社会保障和就业支出635.01万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出25.65万元，完成年初预算的100%。
（2）残疾人事业支出609.36万元，主要是人员工资、公用经费、专项等支出，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出3.95万元，具体包括：
（1）行政单位医疗费用3.18万元，主要是单位行政在职人员医疗费用，完成年初预算的100%。
（2）事业单位医疗费用0.77万元，主要是单位事业在职人员医疗费用，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出8.14万元，主要是单位在职人员住房公积金缴费，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出130.52万元，按支出功能分类科目分，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.14万元，完成全年预算的107%，决算数大于全年预算数的主要原因是2021年年底未支付成功，超预算执行部分为2021年公务用车运行维护支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.14万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费2.14万元，占“三公”经费支出的107%。完成全年预算的107%，决算数大于全年预算数的主要原因是2021年年底未支付成功，超预算执行部分为2021年公务用车运行维护支出。比上年增加0.14万元，增长7%，主要原因是2021年年底未支付成功，超预算执行部分为2021年公务用车运行维护支出。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.14万元，主要用于公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出490.2万元，其中：人员经费477.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金25万元（其中：一般公共预算资金25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金205.54万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“贫困残疾人无障碍改造”项目开展了部门评价，涉及资金25万元（其中：一般公共预算资金25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
3.部门评价结果。
我单位组织对项目开展了部门评价，涉及资金25万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是预算绩效管理的观念不够深入人心；二是形式重于实质。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件