目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
凌源市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。
凌源市人大常委会行使下列职权：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持市人民代表大会代表的选举；
3、召集市人民代表大会会议；
4、讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督市人民政府、人民法院、人民检察院及监察委员会的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令；
8、在市人民代表大会闭会期间，根据宪法和法律规定行使人事任免权。
凌源市人大常委会主任、副主任的职责，主要有：
1、决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案；
2、对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议；
3、指导和协调各专门委员会的日常工作；
4、处理常务委员会其他重要日常工作。
二、决算单位构成
纳入凌源市人大常委会2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
凌源市人民代表大会常务委员会
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计826.63万元，包括：
1.财政拨款收入826.63万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入826.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加10.05万元，增长1.23%，主要原因：一是人员调整工资增加等；二是疫情防控需要。
（二）支出总计826.63万元，包括：
1.基本支出699.57万元，占支出总计的84.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出534.46万元，对个人和家庭的补助支出51.25万元，商品和服务支出110.86万元，资本性支出3万元。
2.项目支出127.06万元，占支出总计的15.37%。主要包括人代会及人大代表活动等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加10.05万元，增长1.23%，主要原因：一是人员调整工资增加等；二是疫情防控需要。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出826.63万元，其中：基本支出699.57万元，项目支出127.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加10.05万元，增长1.23%，主要原因：一是人员调整工资增加等；二是疫情防控需要。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的135.96%，其中：基本支出完成年初预算的135.69%，项目完成年初预算的137.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出826.63万元，包括：一般公共服务支出675.65万元，占81.74%；社会保障和就业支出94.26万元，占11.4%；卫生健康支出17.88万元，占2.16%；住房保障支出38.84万元，占4.7%。
1.一般公共服务支出675.65万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）502.55万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的133.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整人员变动。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）14.35万元，主要是办公费等支出。完成年初预算的100%
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）112.7万元，主要是人代会等支出，完成年初预算的137.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控需要及2021年为人大换届年。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）46.05万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的108.56%，决算数大于年初预算数的原因主要人员增加工资增长等。
2.社会保障和就业支出94.26万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）30.09万元，主要是离退休人员工资和抚恤金等支出，完成年初预算的229.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金等。
（2）一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.71万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的124.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整等。
（3）一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.46万元，主要是机关事业单位职业年保险等支出，完成年初预算的48.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调离所致。
3.卫生健康支出17.88万元，包括：
（1）一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗(项）16.47万元，主要是行政人员医疗缴费等支出，完成年初预算的35.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（2）一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）1.40万元，主要是事业人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的64.23%，决算数等小年初预算数的原因主要是人员调离。
4.住房保障支出38.84万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.84万元，主要是机关房公积金缴费等支出，完成年初预算的116.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整等。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.11万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.11万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无公务人员因公出国等原因。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务人员因公出国等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因无公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待等。2022年公务接待费比上年减少0.9万元，下降100%，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费11.11万元，占“三公”经费支出的92.58%。完成全年预算的100%，决，比上年减少3.79万元，下降25.43%。
其中：公务用车购置费0万元，主要无购置公务用车,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.11万元，主要用于防疫、人大代表走访及三查（察）等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出699.57万元，其中：人员经费585.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费113.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出113.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少16.58万元，降低17.04%，主要原因是严格遵守中央八项规定。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额115.7万元，其中：政府采购货物支出3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出112.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车6辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金70.2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对凌源市人民代表大会常务委员会开展整体绩效自评，涉及资金607.98万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
凌源市人大组织对“预算基本支出人员经费”“预算基本支出公用经费”“人大代表活动经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金607.98万元（其中：一般公共预算资金607.98万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，能够保障人大机关工作高效运转，人代会、常委会、主任会议等主要会议正常召开，取得全市人民高度评价，为全市经济社会高质量发展和民主法治建设做出了积极贡献。
2.项目绩效自评结果。
凌源市人大在2022年度决算中反映人民代表大会会议费等1个项目绩效自评结果。
（1）“人民代表大会会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为70.2万元，执行数为70.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人大常委会及其他各工作委员会正常高效运转;二是圆满的完成了会议的各项议程。发现的主要问题及原因：一是执行率;二是项目经费支出。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提高资金使用效率;二是加强项目经费支出管理，确保资金使用高效透明。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映人大（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映人大安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件