凌源市人大常委会：

为了全面实施预算绩效管理，落实有关人大审查监督要求，按照《中华人民共和国预算法》和根据《关于全面实施绩效管理的实施意见》（凌政办[2019]27号）的有关要求，向市人大常委会报送2022年度项目绩效自评结果。

一、项目绩效整体情况

2022年，我市纳入绩效管理项目共1021个，安排财政拨款364527万元，按照事权与支出责任，本级财力安排164194万元、上级财政补助200333万元。

二、项目绩效实施评价情况

（一）其他运转类项目。共405个项目，主要用于保障全市各预算单位各项业务工作开展，当年共投入资金9300万元。大部分项目都能按照年初设定的绩效目标完成相关工作，但仍有部分项目绩效结果为中、差，共涉及25个项目，投入资金571万元，主要是社会救助类、司法调解类以及其他专项业务费完成质量较差。

（二）特定目标类项目。共616个项目，主要用于各类民生事业发展、提供优质公共服务等，当年投入资金355227万元。

1、确保各项社会保障政策足额落实项目125个，涉及资金71135.1万元，主要有机关事业养老保险、城乡居民医疗保险等社会保障类项目；困难群众救助补助、残疾人两项补贴等救助类项目；基本公共卫生、重大公共卫生等卫生健康类项目；优抚对象抚恤补助、退役安置、双拥走访慰问、转业士官和义务兵保险等优抚类项目等，从2022年绩效评价结果来看， 115个项目评价结果为优、8个项目评价结果为差，绩效结果问题主要体现在社区办公经费项目、民政福彩项目、流浪乞讨人员专项资金、优抚对象医疗补助、民兵训练补助、机关伤残人员抚恤金、优抚事业单位补助项目。产生问题的主要原因是截止到2022年末，优抚对象医疗待遇、民兵训练补助、民政社区办公经费等项目预算执行率较低。目前，民兵训练补助资金、机关伤残人员抚恤金、优抚事业单位补助资金已全部拨付到位。

2、支持教育文化事业优先发展项目31个，涉及资金18712.3万元，主要有城乡义务教育补助、教育资助体系建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升、现代职业教育质量提升、学前教育扩大普惠性资源建设、特殊教育资源建设项目、高中教育公用经费项目、公共文化服务体系建设项目等。根据2022年绩效管理情况，8个项目评价结果为差，农村教师差别化补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升、非公办教师养老补助专项、特殊教育资源建设、公共文化服务体系建设、基层科普行动计划、高新技术企业奖励。出现问题的主要原因：一是受疫情影响，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目进度受到影响；二是农村教师差别化补助、非公办教师养老补助专项年度资金需求数未能准确测算；三是个别上级专项资金年末到达，无法及时安排支付。

以上两项资金大部分属于“保民生”范畴，2022年受疫情及政策性影响，经济下行压力加大，财政资金调度困难，下一步将进一步加强项目管理，建立项目实施进度、资金投入进度序时表，提高预算执行率，逐步完善项目实施效果。 

3、支持自然资源与生态环保领域建设项目62个，涉及资金90742.5万元，主要有：加快征收拆迁和土地储备并时供应土地，林业草原、闭坑款山治理项目建设，加强生态环境保护建设，传统村落保护建设等项目。其中：51个项目评价结果为优，主要包括城市执法综合整治，老城区有机更新规划编制，老旧小区改造改善等系列配套基础设施工程；11个项目评价结果为差，主要包括：照明、供水、排水防涝设施等配套基础设施工程，林业专项资金用于公益林补偿发放、消防特勤站附属工程建设，大凌河西支水质改善与生态治理等，出现问题的主要原因部分项目建设进度缓慢。传统村落保护建设目前处于在建状态、青龙河保护区项目部分跨年实施，公益林补偿集体、国有补偿部分因个别纠纷问题需要进行核对。目前已督促加快项目建设。积极与项目建设单位沟通具体情况，加快项目建设进度，配合项目单位完善相关项目手续。

4、支持农业农村发展，确保脱贫攻坚顺利向乡村振兴过度项目31个，涉及资金23251.2万元，主要是衔接推进乡村振兴补助资金项目、防洪治理工程、高标准农田治理等农田水利项目。其中：15个项目评价结果为优， 2个项目评价结果为中，主要包括小型水库库管员补助、大中型水库移民资金；14个项目评价结果为差，主要包括水库移民项目、大禹杯考评奖补、凌源市青龙河防洪治理工程、国家级项目水土流失治理项目等。出现问题的主要原因是个别项目进度缓慢，完工不及时，下一步，对不能按时完成进度的单位,将进行督促整改，确保按时完成任务，达到项目制定的绩效目标。

5、支持城市基础设施建设项目109个，涉及资金49130.3万元，主要包括老旧小区供水管网、供热管网、燃气管线等更新改造项目4个。突破辽西北专项资金补助、公共信用信息平台建设、新经济智库与数字化驱动服务等改革发展方面项目11个。惠民消费券促销费资金、“升规纳限入统”企业给奖补等商务服务业发展方项目17个。货运车辆超限超载违法行为集中治理行动资金、南五线改造工程、高速及各主要出入境消杀通道安装拆除项目、百合博览园彩色微沥青路面工程等交通及交通运输管理项目59个。旅游发展及景区建设方面13个。其中：86个项目评价结果为优，8个项目评价结果为差，主要是城市路网改造项目。出现问题的主要原因是项目和预算有偏差，预算执行率达不到标准，项目实施单位验工计价报送不及时。下一步将督促施工单位加快施工进度确保项目按时完成。

6、支持农村公益事业发展项目5个，涉及资金111552万元，主要包括一事一议村内道路水泥硬化170公里、建设美丽乡村7个、建设扶持壮大村集体经济15个、农村公共服务运行项目用于全市248村（含村改居）公共设施维护、村级组织运转经费用于村级组织人员报酬、运行经费，其中：3个项目评价结果为优，主要包括一事一议、农村公共服务运行、村级组织运转经费；2个项目评价结果为良，出现问题的主要原因是一事一议、美丽乡村验收工作应在项目完工后第二年进行，目前尚未完成验收工作。预算执行进度较低，施工单位资金周转困难，工程进度缓慢，2023年将及时完成验收工作，待验收结束，按时拨付剩余资金。

7、保市场主体，加强安全生产管理，防范各类风险项目56个，涉及资金35166.8万元，主要有保市场主体扶持企业发展资金33981.6万元、技术改造和奖励企业324.3万元，安全生产和应急救援107.6万元，农房保险等753.3万元，所有项目均能达到项目预计目标，绩效评价结果为优。

三、项目绩效评价结果应用

通过完善绩效评价结果应用机制，2023年审减低效无效资金12亿元，不断优化财政支出结构，合理配置资源，确保将每一笔钱花在刀刃上，推动各项财政政策落地见效和财政资金安全高效使用。

凌源市财政局

2023年5月24日