目 录
第一部分 凌源市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市文学艺术界联合会2023年部门预算表
一、收支总表
二、预算支出明细表
三、财政拨款支出明细表
四、一般公共预算安排的预算支出明细表
五、财力安排的预算支出明细表
六、有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、上级补助收入安排的预算支出明细表
八、一般债券收入安排的预算支出明细表
九、政府性基金安排的预算支出明细表
十、政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、专项债券安排的预算支出明细表
十三、国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、国有资本经营收入安排的预算支出明细表
十五、国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十六、纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、上年结转结余安排的支出明细表
十八、一般公共预算结转安排的支出明细表
十九、政府性基金结转安排的支出明细表
二十、国有资本经营结转安排的支出明细表
二十一、专户资金结转安排的支出明细表
二十二、单位自有资金结转安排的支出明细表
二十三、预算支出明细表
二十四、非税收入征收计划表
二十五、部门预算政府采购表
二十六、本级政府购买服务项目支出表
二十七、部门预算项目支出明细表
二十八、项目支出预算绩效目标情况表
二十九、工资性支出明细表
三十、商品服务支出明细
三十一、对个人和家庭的补助支出明细
三十二、债务利息及费用支出明细
三十三、基本建设类资本性支出明细
三十四、资本性支出明细
三十五、基本建设类对企业补助支出明细
三十六、对企业补助支出明细
三十七、社会保障基金补助支出明细
三十八、其他支出明细
三十九、收入预算总表
四十、支出预算总表
四十一、财政拨款收支预算总体情况表
四十二、财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 凌源市文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明
一、凌源市文学艺术界联合会2023年收支预算的总体说明
二、凌源市文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排情况的说明
三、凌源市文学艺术界联合会2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
四、凌源市文学艺术界联合会2023年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市文学艺术界联合会2023年国有资产占用情况说明
六、凌源市文学艺术界联合会2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
1、贯彻执行党的各项文艺方针政策。
2、指导联络协调服务我市文艺家协会。
3、听取和反应文艺界的情况和意见。
4、负责本市大型文学作品的策划和创作。
5、负责培养文学新人，开展相应的文学活动。
6、组织编印内刊资料《牛河梁》。
7、承担文学奖项的初评工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市文学艺术界联合会2023年部门预算编制范围包括：
1、凌源市文学艺术界联合会
2、凌源市文学创作指导工作室
第二部分 凌源市文学艺术界联合会部门预算公开表
第三部分凌源市文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明
一、凌源市文学艺术界联合会2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市文学艺术界联合会2023年收支总预算33.39万元。相比上年同期，财政收入减少18.56万元，减少35.7%。减少的主要原因是节约成本，活动减少；财政支出减少18.56万元，减少35.7%，减少的主要原因是节约成本，活动减少。
我单位除本级财政拨款及行政事业性收费安排的一般公共预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，预算表2-1-2《政府性基金安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3《国有资本经营安排的预算支出明细表》、预算表2-2《2023年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》、预算表2-3《2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》，均无支出数据，为空表。
我单位2023年无预算安排的政府购买服务计划，预算表5《2023年凌源市部门预算政府采购表》、预算表6《2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表》无数据，为空表。
我单位2023年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，预算表12《2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、预算表13《2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、预算表14《2023年凌源市资本性支出明细（经济分类）》、预算表15《2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、预算表16《2023年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、预算表17《2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、预算表18《2023年凌源市其他支出明细（经济分类）》，均无支出数据，为空表。
二、凌源市文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排情况的说明
2023年，凌源市文学艺术界联合会机关运行经费安排1.43万元。其中：办公费安排0.4万元、邮电费安排0.1万元、差旅费安排0.1万元、福利费安排0.03万元、其他交通费用安排0.78万元，其他费用0.02万元。
三、凌源市文学艺术界联合会2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市文学艺术界联合会政府采购（购买服务）预算安排0万元。
四、凌源市文学艺术界联合会2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数0万元，比2022年增加（下降）0万元，增加（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与2022年相比无增减，无因公出国情况。
2.公务接待费0万元，与2022年相比增加（减少）0万元，无增减。
3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、凌源市文学艺术界联合会2023年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凌源市文学艺术界联合会所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市文学艺术界联合会2023年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市文学艺术界联合会2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市文学艺术界联合会2023年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗缴费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗缴费支出。