目 录
第一部分 中共凌源市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年部门预算表
一、 2023年收支总表
二、 2023年预算支出明细表
三、 2023年财政拨款支出明细表
四、 2023年一般公共预算安排的预算支出明细表
五、 2023年财力安排的预算支出明细表
六、 2023年有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、 2023年上级补助收入安排的预算支出明细表
八、 2023年一般债券收入安排的预算支出明细表
九、 2023年政府性基金安排的预算支出明细表
十、 2023年政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、2023年政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、2023年专项债券安排的预算支出明细表
十三、2023年国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、2023年国有资本经营收入安排的预算支出明细表
十五、2023年国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十六、2023年纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、2023年上年结转结余安排的支出明细表
十八、2023年一般公共预算结转安排的支出明细表
十九、2023年政府性基金结转安排的支出明细表
二十、2023年国有资本经营结转安排的支出明细表
二十一、2023年专户资金结转安排的支出明细表
二十二、2023年单位自有资金结转安排的支出明细表
二十三、2023年预算支出明细表
二十四、2023-2025年部门预算非税收入情况表
二十五、2023年部门预算政府采购表
二十六、2023年本级政府购买服务项目支出表
二十七、2023年部门预算项目支出明细表
二十八、2023年工资性支出明细表（经济分类）
二十九、2023年商品服务支出明细（经济分类）
三 十、2023年对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）
三十一、2023年债务利息及费用支出明细（经济分类）
三十二、2023年基本建设类资本性支出明细（经济分类）
三十三、2023年资本性支出明细（经济分类）
三十四、2023年基本建设类对企业补助支出明细表（经济分类）
三十五、2023年对企业补助支出明细（经济分类）
三十六、2023年社会保障基金补助支出明细（经济分类）
三十七、2023年其他支出明细（经济分类）
三十八、一般公共预算“三公”经费支出表
三十九、部门预算项目（政策）绩效目标表
四 十、部门（单位）整体绩效目标表
第三部分 中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年预算情况说明
二、中共凌源市委机构编制委员会办公室机关运行经费安排情况说明
三、中共凌源市委机构编制委员会办公室政府采购（购买服务）预算安排情况
四、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费预算情况说明
五、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年国有资产占用情况说明
六、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共凌源市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
（一）在市委和编委会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
（二）贯彻执行中央、省委、朝阳市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政体制改革和机构编制管理政策规定及相关管理办法，拟定机构编制党内规定和市政府规章草案并监督实施，统筹谋划全市行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全市各级行政体制改革和机构编制管理工作。
（三）负责全市各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案并组织实施。
（四）拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门机构改革方案，负责乡镇机关机构改革方案审核。
（五）按照管理权限，负责市级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责本级议事协调机构日常管理，协调本级机关各部门之间职责分工。
（六）负责市直部门权责清单管理工作。
（七）拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
（八）按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全市事业单位编制标准。
（九）监督检查全市各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全市控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理，承办市直机关统一社会信用代码赋码工作。
（十一）完成市委和委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共凌源市委机构编制委员会办公室 、 凌源市机构编制实名制服务中心
第二部分 中共凌源市委机构编制委员会办公室部门预算公开表
第三部分 中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共凌源市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年收支总预算190.61万元。相比上年同期，预算收入增加38.74万元，增加20.32%。增加的主要原因是：所有人员的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的缴费金额较上一年都进行了上调。预算支出增加38.74万元，增加20.32%。增加的主要原因是：所有人员的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的缴费金额较上一年都进行了上调。
我单位除本级财政拨款及行政事业性收费安排的一般公共预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，《2023年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》《2023年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》《2023年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表》《2023年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表》《2023年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表》《2023年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》《2023年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》《2023年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表》《2023年凌源国有资本经营收入安排的预算支出明细表》《2023年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》《2023年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》《2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》《2023年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》《2023年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》《2023年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》《2023年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》《2023年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》均无支出数据，为空表。
我单位2023年预算未安排政府采购及政府购买服务计划，《2023-2025年凌源市部门预算非税收入情况表》《2023年凌源市部门预算政府采购表》《2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表》均无数据，为空表。
我单位2023年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，《2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》《2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》《2023年凌源市资本性支出明细（经济分类）》《2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》《2023年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》《2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》《2023年凌源市其他支出明细（经济分类）》中均无数据，为空表。
二、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排情况的说明
2023年，中共凌源市委机构编制委员会办公室机关运行经费安排16.2万元。其中：办公费安排1.9万元、电费安排1万元、邮电费安排0.5万元、取暖费安排1.63万元、福利费安排0.14万元、公务用车运行维护费安排2万元、其他交通费用安排0万元、其他商品和服务支出安排5.61万元。
三、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年凌源市机构编制委员会办公室预算中未安排政府采购(购买服务)资金。
四、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数2万元，与2022年预算数持平增幅。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与2022年持平。
2.公务接待费0万元，与2021年预算数持平增幅。
3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费2万元，与2022年持平），主要原因是车辆无变化。
五、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共凌源市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备1套，单位价值50万元以上专用设备0套。中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，中共凌源市委机构编制委员会办公室2023年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。