目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责政协凌源市委员会全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务工作
2、负责委员视察、调研、座谈等日常工作
3、研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究全市政协的工作经验、共性问题解决办法
4、负责政协对外宣传、收集反映各界人士意见和建议
5、负责联系市委、市政府有关部门，互相配合、协调工作
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.政协本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计585.62元，包括：
1.财政拨款收入 585.62万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入585.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
与上年相比，今年收入减少52.93万元，降低8.3%，主要原因：一是减少开支；二是减少会议支出。
（二）支出总计585.62万元，包括：
1.基本支出470.25万元，占支出总计的80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出332.71万元，对个人和家庭的补助支出40.05万元，商品和服务支出97.49万元。
2.项目支出115.37万元，占支出总计的20%。主要包括政协会议等业务支出。
与上年相比，今年支出减少52.93万元，降低8.3%，主要原因：一是减少开支；二是减少视察调研支出。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出 585.62万元，其中：基本支出470.25万元，项目支出115.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少52.93万元，降低8.3%，主要原因：一是减少开支；二是减少视察调研支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的131%，其中：基本支出完成年初预算的127%，项目完成年初预算的150%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出585.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出477.83万元，占81%。
1.一般公共服务支出477.83万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）362.46万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位行政人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.04万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费36.04万元。
公务用车购置及运行费36.04万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年增加2.04万元，增长6%，主要是购置车辆原因。
其中：公务用车购置费19.04万元，主要用于购置车辆,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费17万元，主要用于车辆维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出585.62万元，其中：人员经费372.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费97.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出97.49元，比上年减少73.41万元，降低43%，主要原因是减少开支。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额76.33万元，其中：政府采购货物支出76.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中的小企业合同金额占货物支出金额0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“专项工作培训费”“大型会议费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金445.42万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是需要细化费用管理;二是应及时保证各项支出复核。下一步将采取以下措施加以改进：1.加强对绩效管理的认识，提升绩效目标可量化性。2. 进一步梳理专项资金，加强专项资金的整合力度.
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为3.611355万元，执行数为3.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证政协委员活动正常运行，保障政协委员履行职能。发现的主要问题及原因：一是培训会议费支出零散，二是缺乏系统管理。下一步改进措施：一是加强系统管理，二是及时报送监督。
（2）“大型会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为58.06万元，执行数为58.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障每年政协会议正常运转，助推政协工作高质量发展。发现的主要问题及原因：一是会议费支出较高，二是责任分工不明确。下一步改进措施：一是健全管理工作机制，二是明确责任分工。
（3）“人员类项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为372.776597万元，执行数为372.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善政协工作开展，充分发挥政协作用。发现的主要问题及原因：一是对预算重视不够;二是核算不够规范。下一步改进措施：一是加强预算工作，二是进一步规范核算工作。
(4)“公用经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕市委、市政府中心工作，发挥特色优势，助推政协工作高质量发展，发挥政协作用。发现的主要问题及原因：一是管理制度不完善;三是责任制度得不到落实。下一步改进措施：一是加强制度管理，二是责任制度落实到位。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表