目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，在上级工会和市委的领导下，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标、任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工会理论研究，为基层、为职工服务。
（二）加强工会自身改革和建设，负责全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）的工会组建工作；协助各级党组织做好工会干部的配备、管理和培训工作以及负责指导工会选举、换届工作；指导考核全市各级工会工作。
（三）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
（四）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会（职工大会）和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。
（五）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全市经济和社会发展目标任务的实现。
（六）组织开展企业文化和职工文体活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（七）协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好市内各级劳动模范及 “五一”劳动奖章获得者的管理服务工作。
（八）负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；指导和协调企事业工会的发展，负责对市总工会所属资产经营管理。
（九）协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展送温暖、送清凉、金秋助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金；为全市基层工会会员（职工）提供劳动争议调解和法律援助服务。
（十）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市总工会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市总工会本级
2.凌源市工人文化宫
3.凌源市社会化工会工作者管理办公室
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计321.64万元，包括：
1.财政拨款收入321.64万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入321.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少4.46万元，降低1.37%，主要原因：人员减少（退休2人），减少工资性支出。
（二）支出总计321.64万元，包括：
1.基本支出321.64万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出190.91万元，对个人和家庭的补助支出17.34万元，商品和服务支出113.38万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少4.46万元，降低1.37%，主要原因：人员减少（退休2人），减少工资性支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是未形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出321.64万元，其中：基本支出321.64万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.46万元，降低1.37%，主要原因：人员减少（退休2人），减少工资性支出。
与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的111%，其中：基本支出完成年初预算的111%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出321.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出269.14万元，占84%；社会保障和就业支出29.64万元，占9%；卫生健康支出11.56万元，占3.5%；住房保障支出11.3万元，占3.5%。
1.一般公共服务支出269.14万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）236.19万元，主要是工资、办公费、取暖费、公务车运行费用、其他交通费用、救济费、维护费等支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是调增人员滚动工资，增加工资性支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项)32.96万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是调增人员滚动工资，增加工资性支出。
2.社会保障和就业支出29.64万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.91万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）16.53万元，主要是缴纳行政、事业人员基本养老保险等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调增，增加养老保险缴费金额。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费（项）0.2万元，主要是缴纳行政、事业人员职业年金等支出，完成年初预算的2.6%。
（5）死亡抚恤金0万元。
（6）伤残抚恤金0万元。
3.卫生健康支出11.56万元，包括：
（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.1万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少（2人退休），减少医疗缴费金额。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.46万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算数的84%。
4.住房保障支出11.3万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）11.3万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是2人退休，人员减少，减少住房公积金缴费金额。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
其中：公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费2万元，主要用于公务车用油、维修费、过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出321.64万元，其中：人员经费208.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费113.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出102.23万元，比上年增加36.56万元，增长56%，主要原因是增加了工会经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要一般公务用车； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金290.04万元。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对2021年度项目支出等1个项目开展了部门评价，涉及资金321.64万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是工作完成及时性需进一步跟进。市工会整体工作已完成年度各项目标任务，但在执行预算进度时，由于资金不到位，还存在一些滞后情况。
下一步将采取以下措施加以改进：一是提高思想认识，责任部室充分认识绩效评价的重要性，及时跟进整体工作进度，确保整体工作的顺利完成;二是明确绩效评价的工作要求，科学、合理设置绩效目标和指标，做优做实绩效评价工作。
2.部门决算绩效自评结果。
（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分97分。全年预算数为321.64万元，执行数为321.64万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是人员经费完成208.26万元，已完成预算目标;二是日常公用经费完成113.38万元，已完成预算目标。
发现的主要问题及原因：
整体工作时效性需要进一步加强。市工会整体工作已完成年度各项目标任务，但在执行预算进度时，由于资金不到位，还存在一些滞后情况。
下一步改进措施：一是加强监督职能，工会经审办要将经费审查工作贯穿单位各项经济活动中，并对绩效自评结果进行监督，及时提出整改意见和建议，提高经费使用效能。二是建立约束机制，实现绩效评价结果与政策调整和预算安排相挂钩，切实提高工会经费使用绩效。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗。
第四部分 2021年度部门决算表