主任、各位副主任、各位委员：
今年以来，经济下行压力持续加大，受疫情因素和减税降费、落实严控“两高”行业新增产能政策及制造业中小微企业延缓纳税政策等影响，我市一般公共预算收入增长乏力，需对年初收入预算进行调整，经市政府八届6次常务会审议通过。我受市政府委托，报告预算调整工作，请予审议。
一、一般公共预算收入调整情况
2021年，我市一般公共预算收入完成122,536万元，在第八届人民代表大会第一次会议上审议通过了2022年一般公共预算收入增幅为11.5%（朝阳下达的收入增幅建议数），为保证我市财力转移支付补助既得利益，又考虑到我市实际，需将2022年我市一般公共预算收入145,000万元调整为136,600万元，调减8,400万元。其中：
（一）税收收入103,100万元，调减6,900万元。主要税种变化情况为：城市维护建设税7,000万元，调减1,000万元；城镇土地使用税11,000万元，调减4,000万元；土地增值税8,000万元，调减2,000万元；车船税1,300万元，调增100万元。
（二）非税收入33,500万元，调减1,500万元。主要收入项目变化情况为：国有资本经营收入10,000万元，调减500万元；国有资源（资产）有偿使用收入4,000万元，调减1,000万元。
二、一般公共预算支出调整情况
（一）为切实做好“三保”及疫情防控等刚性支出保障，统筹发展和安全，省厅加大对我市转移支付分配进度，相比预算草案调增上级补助收入安排的一般公共预算支出80,666.3万元。其中：一般性转移支付经常性补助安排支出调增68,984.7万元、 一般性转移支付补充县级财力转移支付安排支出调增11,016万元、专项转移支付安排支出调增665.6万元。
（二）2021年，按照财政部要求，总预算支出由权责发生制改为收付实现制列支，我市上年结转安排一般公共预算支出增加34,152万元。
（三）根据近两年指标结转情况，我市调入资金安排的一般公共预算支出调减9,520.9万元。
综上，因年初收入进行了调减叠加上级转移支付补助调整因素，按照收支平衡的原则，一般预算支出调增96,897.4万元。
功能分类科目调整情况：一般公共服务支出38,078万元，调减3,300万元；公共安全支出13,057万元，调增1,397万元；教育支出75,919万元，调增472万元；文化旅游体育与传媒支出2,725.5万元，调增10.5万元；社会保障和就业支出68,524.2万元，调增27795.2万元；卫生健康支出24,065.9万元，调增7,880.9万元；城乡社区支出32,619.7万元，调增25,456.7万元；农林水支出84,749.8万元，调增35,563.8万元。
经济分类调整情况：机关工资福利支出38,632.7万元，调增3,305.9万元；机关商品服务支出10,316.8万元，调减44,558.9万元；机关资本性支出（非发改项目）22.1万元，调减5,594.7万元；对事业单位经常性补助支出191,466.2万元，调增65,750.1万元；对事业单位资本性补助支出77,618.7万元，调增35,343.1万元；对企业补助支出2,427万元，调增1,162万元；对个人和家庭的补助57,421.4万元，调增41,037.9万元；对社会保障基金的补助10,696.5万元，调增452万元。
三、收支平衡情况
调整后，2022年一般公共预算收入136,600 万元，加上上级财政转移性收入214,562.3万元、调入资金479.1万元、上年结余72,763万元，地方政府一般债务转贷收入2,800万元，一般公共预算总收入为427,204.4万元；一般公共预算支出393,820.4万元，加上上解上级支出30,429万元，地方政府一般债务还本支出2,955万元，一般公共预算总支出为427,204.4万元。
收支相抵，当年收支平衡。