目 录
第一部分 凌源市人大常委会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 凌源市人大常委会2022年部门预算表
一、2022年凌源市收支总表
二、2022年凌源市预算支出明细表
三、2022年凌源市财政拨款支出明细表
四、2022年凌源市一般公共预算安排的预算支出明细表
五、2022年凌源市财力安排的预算支出明细表
六、2022年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、2022年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表
八、2022年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表
九、2022年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表
十、2022年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、2022年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、2022年凌源市专项债券安排的预算支出明细表
十三、2022年凌源市国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、2022年凌源市国有资本经营收入安排的预算支出明细表
十五、2022年凌源市国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十六、2022年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、2022年凌源市上年结转结余安排的支出明细表
十八、2022年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表
十九、2022年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表
二十、2022年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表
二十一、2022年凌源市专户资金结转安排的支出明细表
二十二、2022年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表
二十三、2022年凌源市预算支出明细表
二十四、2022-2024年凌源市部门预算非税收入情况表
二十五、2022年凌源市部门预算政府采购表
二十六、2022年凌源市本级政府购买服务项目支出表
二十七、2022年凌源市部门预算项目支出明细表
二十八、2022年凌源市工资性支出明细表（经济分类）
二十九、2022年凌源市商品服务支出明细（经济分类）
三十、2022年凌源市对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）
三十一、2022年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）
三十二、2022年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）
三十三、2022年凌源市资本性支出明细（经济分类）
三十四、2022年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）
三十五、2022年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）
三十六、2022年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）
三十七、2022年凌源市其他支出明细（经济分类）
三十八、凌源市一般公共预算“三公”经费支出表
三十九、凌源市部门预算项目（政策）绩效目标表
四十、凌源市部门（单位）整体绩效目标表
第三部分 凌源市人大常委会2022年部门预算情况说明
一、 凌源市人大常委会2022年预算情况说明
二、 凌源市人大常委会机关运行经费安排情况说明
三、 凌源市人大常委会政府采购（购买服务）预算安排情况
四、 凌源市人大常委会2022年“三公”经费预算情况说明
五、 凌源市人大常委会2022年国有资产占用情况说明
六、 凌源市人大常委会2022年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市人大常委会概况
一、 主要职责
凌源市人大常委会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。
凌源市人大常委会行使下列职权：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持市人民代表大会代表的选举；
3、召集市人民代表大会会议；
4、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令；
8、在市人民代表大会闭会期间，根据宪法和法律规定行使人事任免权。
凌源市人大常委会主任、副主任的职责，主要有：
1、决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案；
2、对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议；
3、指导和协调各专门委员会的日常工作；
4、处理常务委员会其他重要日常工作。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市人大2021年部门预算编制范围的预算单位包括：凌源市人民代表大会常务委员会办公室
第二部分 凌源市人大常委会部门预算公开表
第三部分 凌源市人大常委会2022年部门预算情况说明
一、凌源市人大常委会2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市人大2022年收支总预算607.98万元。相比上年同期584.81万元，收入增加23.17万元，增长3.96%。增加的主要原因是调资等；支出增加23.17万元，增长3.96%，增加的主要原因是调资等。
我单位无特定用途非税收入，《2022年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无上级补助收入，《2022年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无一般债券收入，《2022年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无政府性基金收入，《2022年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无政府性基金支出，《2022年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无政府性基金上级补助收入，《2022年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无专项债券支出，《2022年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无国有资本经营支出，《2022年凌源市国有资本经营安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无国有资本经营收入，《2022年凌源市国有资本经营收入安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无国有资本经营上级补助收入，《2022年凌源市国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》为空表。
我单位无纳入专户管理的行政事业性收入，《2022年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》为空表。
我单位无上年结转结余支出，《2022年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》为空表。
我单位无一般公共预算结转支出，《2022年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》为空表。
我单位无政府性基金结转支出，《2022年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》为空表。
我单位无国有资本经营结转支出，《2022年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》为空表。
我单位无专户资金结转支出，《2022年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》为空表。
我单位无单位自有资金结转，《2022年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》为空表。
我单位无部门预算非税收入，《2022-2024年凌源市部门预算非税收入情况表》为空表。
我单位无债务利息及费用支出，《2022年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》为空表。
我单位无基本建设类资本性支出，《2022年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》为空表。
我单位无基本建设类对企业补助支出，《2022年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》为空表。
我单位无对企业补助支出，《2022年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》为空表。
我单位无社会保障基金补助支出，《2022年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》为空表。
我单位无其他支出明细，《2022年凌源市其他支出明细（经济分类）》为空表。
二、凌源市人大常委会2022年机关运行经费安排情况的说明
2022年，凌源市人大常委会机关运行经费安排72.55万元。其中：办公费安排14.7万元、印刷费安排2万元、邮电费安排2万元、差旅费安排3万元、会议费安排3万元、培训费1万元、福利费0.42万元、公务用车维护费12万元、其他交通费用28.44万元、其他商品和服务支出5.99万元。
三、凌源市人大常委会2022年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2022年，凌源市人大常委会政府采购（购买服务）预算安排70.2万元，主要用于人代会会议费支出。
四、凌源市人大常委会2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2022年“三公”经费预算数12万元，比2021年增长（下降）0万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行费12万元（其中：公务用车购置费0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费12万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、凌源市人大常委会2022年国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，凌源市人大常委会所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市人大2022年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市人大2022年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市人大2022年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金70.20万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映人大（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映人大安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。