凌源市人大2020年度部门决算

目    录

第一部分    人大概况

一、 人大主要职责

二、 人大决算单位构成

第二部分    人大2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    人大2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 人大概况

一、主要职责

凌源市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。
　　凌源市人大常委会行使下列职权：
　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
　　2、领导、主持市人民代表大会代表的选举；
　　3、召集市人民代表大会会议；
　　4、讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
　　5、根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
　　6、监督市人民政府、人民法院、人民检察院及监察委员会的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
　　7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令；
　　8、在市人民代表大会闭会期间，根据宪法和法律规定行使人事任免权。
    凌源市人大常委会主任、副主任的职责，主要有：
　　1、决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案；
　　2、对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议；
　　3、指导和协调各专门委员会的日常工作；
　　4、处理常务委员会其他重要日常工作。

二、人大决算单位构成

纳入人大2020年部门决算编制范围的一级预算单位包括：凌源市人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计804.77万元，包括：

1.财政拨款收入804.77万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入804.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加17.42万元，增长2.21%，主要原因：一是人员调整；二是加开了一次人代会。

（二）支出总计804.77万元，包括：

1.基本支出684.56万元，占支出总计的85.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出467.47万元，对个人和家庭的补助支出36.41万元，商品和服务支出300.89万元。

2.项目支出120.21万元，占支出总计的14.94%。主要包括人代会等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加17.42万元，增长2.21%，主要原因：一是人员调整；二是加开一次人代会。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出804.77万元，其中：基本支出684.56万元，项目支出120.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.42万元，增长2.21%，主要原因：一是人员调整；二是加开一次人代会。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的134.68%，其中：基本支出完成年初预算的138.34%，项目完成年初预算的117.05%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出804.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出660.76万元，占82.11%；社会保障和就业支出79.01万元，占9.82%；卫生健康支出36.19万元，占4.50%；住房保障支出28.81万元，占3.57%。

1.一般公共服务支出660.76万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）505.86万元，主要是工资等支出，完成年初预算的145.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加工资增长。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）120.21万元，主要是人代会等支出，完成年初预算的154.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是加开了一次人代会。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）34.69万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的110.69%，决算数大于年初预算数的原因主要人员增加工资增长等。

2.社会保障和就业支出79.01万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）14.18万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的105.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休增长等。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）64.83万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整等。

3.卫生健康支出36.19万元，包括：

（1）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）34.26万元，主要是行政人员医疗缴费等支出，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.93万元，主要是事业人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是人员没有变化。

4.住房保障支出28.81万元，具体包括：

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）28.81万元，主要是机关房公积金缴费等支出，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.9万元，完成年初预算的169.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠及其他。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年无增减。

2.公务接待费0.9万元，占“三公”经费支出的4.11%。2020年国内公务接待累计12批次、90人、0.9万元，主要用于互相学习等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年持平，主要是严控支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费21万元，占“三公”经费支出的95.89%。比上年减少11万元，下降34.38%，主要是严控车辆使用，尽量减少学习、考察、调研、培训等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费21万元，主要用于三察（查）等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出684.56万元，其中：人员经费503.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费180.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出180.68万元，比上年减少48.01万元，降低20.99%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额120.21万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出120.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车6辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金120.21万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金120.21万元，自评平均分86分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是缺乏健全的内部控制体系;二是内部控制意识相对薄弱;下一步将采取以下措施加以改进：一是加强内部控制体系建设，完善预算项目的支出安全有效，科学管理好财政资金，使之发挥更大的效益;二是组织各种形式，增强内部控制意识，管好用好财政预算项目资金，是财政资金发挥更大的作用，起到最大的效益。

    第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人大事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映人大部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映人大部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。