凌源市政协2020年度部门决算

目    录

第一部分    某部门概况

一、          主要职责

二、          部门决算单位构成

第二部分    某部门2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    某部门2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 凌源市政协概况

一、主要职责

1、负责政协凌源市委员会全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务工作

2负责委员视察、调研、座谈等日常工作

3、研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究全市政协的工作经验、共性问题能解决办法

4、负责政协对外宣传、收集反映各界人士意见和建议

5、负责联系市委市政府有关站门，互相配合、协调工作

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省凌源市委员会

第二部分 凌源市政协2020年度部门决算表

八张公开表

第三部分 凌源市政协2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计638.55万元，包括：

1.财政拨款收入638.55万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入638.55万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0万元

5.附属单位上缴收入0万元

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余0万元

与上年相比，今年收入增加76.02万元，增加13.5%，主要原因：一是政协成立七十年庆典和人员工资的增加，增加了经费的开支，二是增加固定资产车辆购置。

（二）支出总计638.55万元，包括：

1.基本支出530.57万元，占支出总计的83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出301.11万元，对个人和家庭的补助支出58.53万元，商品和服务支出170.93万元。

2.项目支出107.98万元，占支出总计的17%。主要包括全委会议和政协委员活动经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元

4.经营支出0万元

5.对附属单位补助支出0万元

与上年相比，今年支出增加了76.02万元，增加13.5%，主要原因：政协成立七十年庆典和人员工资的增加，增加了经费的开支。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出638.55万元，其中：基本支出530.57万元，项目支出107.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加76.02万元，增加了13.5%，主要原因：一是政协成立七十年庆典和人员工资的增加，增加了经费的开支。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的152%，其中：基本支出完成年初预算的158%，项目完成年初预算的127%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出638.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出527.64万元，占82.7%；社会保障和就业支出64.56万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出26.46万元，占4.%；住房保障支出19.89万元，占3.1%。

1.一般公共服务支出527.64万元，具体包括：

（1）行政运行419.66万元，主要是基本支出、项目支出、等支出，完成年初预算的169%，决算数大于年初预算数的原因主要是各种经费的增加。

（2）一般行政管理事务39.7万元，主要是政协会议等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加七十年庆典。

2.社会保障和就业支出64.56万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休24.2万元，主要是离退休人员经费工资等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费29.73万元，主要是机关人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（3）机关职业年金缴费10.63万元，主要用于缴纳在职及退休人员的职业年金。完成年初预算的83.8%，决算小于年初预算的原因人员退休。

（4）死亡抚恤0万元

（5）伤残抚恤0万元

3.卫生健康支出26.46万元，包括：

（1）行政单位医疗26.46万元，主要是医疗保险支出等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险缴费基数增大。

（2）事业单位医疗0万元，

4.住房保障支出19.89万元，具体包括：

住房公积金19.89万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数增大。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34万元，完成年初预算的425%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆年限长修理费用大。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费34万元。

1.因公出国（境）费0万元

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费34万元，比上年减少18.97万元，下降35%，主要是减少开支等原因。

公务用车购置费0万元

公务用车运行维护费34万元，主要用于车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出530.57万元，其中：人员经费359.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费170.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年政协机关运行经费支出419.66万元，比上年减少18.18万元，降低4.5%，主要原因是减少办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年财政厅政府采购支出总额68.28万元，其中：政府采购货物支出68.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，政协共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是政协办公日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金68.28万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：没有很好的控制参会人员数量，数量多。下一步将采取以下措施加以改进减少会议人员，节约开支。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映政协部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。