目 录
第一部分 凌源市政协概况
第二部分 凌源市政协2021年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算表
三、 支出预算表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 公共财政预算支出情况表
六、 政府性基金预算支出情况表
七、 专户支出情况表
八、 非税收入征收计划表
九、 政府采购预算表
十、 政府购买服务预算表
十一、 项目支出明细表
十二、 项目支出绩效目标情况表
十三、 各项经济分类支出情况表
十四、 “三公”经费预算表
第三部分 凌源市政协2021年部门预算情况说明
一、 凌源市政协2021年预算情况说明
二、 凌源市政协机关运行经费安排情况说明
三、 凌源市政协政府采购（购买服务）预算安排情况
四、 凌源市政协2021年“三公”经费预算情况说明
五、 凌源市政协2021年国有资产占用情况说明
六、 凌源市政协2021年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市政协概况
一、主要职责
1、负责政协凌源市委员会全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务工作
2、负责委员视察、调研、座谈等日常工作
3、研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究全市政协的工作经验、共性问题能解决办法
4、负责政协对外宣传、收集反映各界人士意见和建议
5、负责联系市委市政府有关站门，互相配合、协调工作
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议辽宁省凌源市委员会
第二部分 凌源政协部门预算公开表
第三部分 凌源市政协2021年部门预算情况说明
一、凌源市政协2021年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、政协事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市政协2021年收支总预算445.42万元。相比上年同期，总预算421.96万元收入增加23.46万元，增长5.5%。增加的主要原因是绩效增加和业务增长；预算支出增加增加23.46万元，增长5.5%，增加的主要原因是绩效增加和业务增长。
2021年凌源市纳入预算管理的行政事业单位收费安排的预算支出明细表》《2021年凌源市纳入预算管理的专项收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市上年结转收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市罚没收入安排的预算支出明细表》；《2021年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》；《2021年凌源市纳入预算管理的政府性基金安排的支出明细表》《凌源市非税收入征收计划表》均无支出数据，为空表。
我单位2021年预算未安排政府采购，《2020年凌源市部门预算政府采购表》、无数据，为空表。
我单位2021年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，《2021年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市其他支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市债务收入安排的预算支出明细表》中均无数据，为空表。
二、凌源市政协2021年机关运行经费安排情况的说明
2021年，凌源市政协机关运行经费安排114.18万元。其中：办公费安排26.4万元、印刷费安排5万元、邮电费2万元，维修费5.4万元，租赁费3.4万元，福利费安排0.32万元，公务用车运行费用8万元，其他商品和服务支出5.6万元，会议费58.06万元。
三、凌源市政协2021年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2021年，凌源市政协政府采购（购买服务）预算安排58.06万元，主要用于政协全委会议用款。
四、凌源市政协2021年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2021年“三公”经费预算数8万元，与 2020年比较，无增减变化。
1.因公出国（境）费0万元，与 2020年比较，无增减变化。
2.公务接待费0万元，与 2020年比较，无增减变化。
3.公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车购置费0万元，与 2020年比较，无增减变化。公务用车运行费8万元，与 2020年比较，无增减变化。
五、凌源市政协2021年国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，凌源市政协所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市政协2021年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市政协2021年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市政协2021年应编制绩效目标的项目2个，实际编制绩效目标的项目2个，涉及资金76.45万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。